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衡水市園林中心 2021年度績效自評工作報告
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2021年度績效自評工作報告
根據(jù)市財政局《關(guān)于做好2021年度績效自評工作的通知》（衡財監(jiān)〔2022〕1號）和《關(guān)于印發(fā)<衡水市市級部門預(yù)算項目績效自評管理辦法>的通知》（衡財預(yù)〔2019〕312號）文件要求，衡水市園林中心（以下簡稱園林中心）積極開展2021年度績效自評工作。 一、績效自評工作組織開展情況 （一）績效自評工作的組織情況 園林中心高度重視績效自評工作，根據(jù)《衡水市園林中心預(yù)算績效管理辦法》《衡水市園林中心項目績效評估、評價工作方案》要求，成立了由以趙春斌主任為組長，各主管副主任為副組長，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為組員的績效評價小組，明確了評價內(nèi)容、評價程序及時間安排。評價工作先由項目涉及的科室單位按照要求對項目進(jìn)行自評；然后由評價小組本著公平公正、科學(xué)規(guī)范的原則，對業(yè)務(wù)科室上報的相關(guān)材料進(jìn)行審查、復(fù)核，最終形成上報項目自評表和自評報告。 （二）部門預(yù)算安排及資金分配撥付，部門日常財務(wù)管理、 專項監(jiān)督檢查及審計部門審查意見等情況 建立健全了相關(guān)的資金管理、費用支出等財務(wù)管理制度，對資金的使用嚴(yán)格按照�？顚Ｓ玫南嚓P(guān)規(guī)定執(zhí)行。對資金的列支范圍嚴(yán)格按照資金性質(zhì)來列支，資金的使用按照單位的財務(wù)管理制度審批程序執(zhí)行，從而達(dá)到資金使用的有效性、合規(guī)性，更好的提高資金的使用效率。 我中心對項目資金執(zhí)行封閉管理，專帳核算。具體支出由業(yè)務(wù)科室進(jìn)行把關(guān)，科室負(fù)責(zé)人、主管主任簽字，超過2萬元支付的需要經(jīng)中心黨組會研究通過后方能支付，確保資金專款專用，及時高效。對于市政府重點工程由相關(guān)部門進(jìn)行跟蹤審計和監(jiān)督。 二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況 根據(jù)預(yù)算安排進(jìn)行了項目資金的實施支付工作并于2020年初設(shè)定了預(yù)期績效目標(biāo)，全年專項資金撥款共25項計8085.77萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8081.81萬元。各項項目支出均按照財政部門要求進(jìn)行使用和管理，并取得了顯著成效，具體項目資金使用情況如下： （一）綠化工程建設(shè)項目 1.河北省第五屆園博會（唐山）衡水園建設(shè)項目預(yù)算安排數(shù)399.51萬元，資金到位數(shù)399.51萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)399.51萬元，弘揚園林文化，突出展示衡水市歷史與文化特色，全面服務(wù)群眾；順利完工，驗收合格，保證唐山園博會順利開園的目標(biāo)預(yù)期績效已完成。 2.口袋公園建設(shè)項目預(yù)算安排數(shù)200萬元，資金到位數(shù)200萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)200萬元，口袋公園建設(shè)工作順利完成，工程按時交工，增大了綠地面積的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 3.綠化專項維護(hù)工程尾款預(yù)算安排數(shù)255.55萬元，資金到位數(shù)255.55萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)255.55萬元，按照約定支付了工程尾款，保證了工程順利完成，增加了市區(qū)綠地面積的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 4.黑臭水體治理示范-人民公園生態(tài)提升改造工程預(yù)算安排數(shù)44.84萬元，資金到位數(shù)44.84萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)44.84萬元，水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到地表水Ⅲ類以上，形成良好的水生態(tài)系統(tǒng)；全園完成活水循環(huán)，做到水清岸綠、魚翔淺底、人水和諧的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 5.奧體中心公園建設(shè)項目預(yù)算安排數(shù)2000萬元，資金到位數(shù)2000萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2000萬元，按合同進(jìn)度要求完成施工建設(shè)的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 6.政府儲備地綠化及永興路游園建設(shè)預(yù)算安排數(shù)46.08萬元，資金到位數(shù)46.08萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)46.08萬元，增大綠地面積，提升了城市綠化景觀，提升了城市形象的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 （二）城市綠化養(yǎng)護(hù)項目 1.園林城市維護(hù)費（一般預(yù)算）預(yù)算安排數(shù)3464萬元，資金到位數(shù)3464萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3464萬元，主要用于美化城市綠化景觀，提升城市形象及競爭力，市區(qū)喬灌木補(bǔ)植到位，苗木、草花采購達(dá)到城市綠化維護(hù)需要的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 2.園林城市維護(hù)費（基金）預(yù)算安排數(shù)300萬元，資金到位數(shù)300萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)300萬元，完成市區(qū)綠化維護(hù)養(yǎng)護(hù)任務(wù)，提升市區(qū)綠化美化效果的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 3.園博園2021年常態(tài)運營管理經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)507.28萬元，資金到位數(shù)507.28萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)507.28萬元，園林綠化景觀效果好，綠化水平提高；園區(qū)環(huán)境達(dá)到游客滿意預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 4.北外環(huán)綠化租地預(yù)算安排數(shù)50.89萬元，資金到位數(shù)50.89萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)50.89萬元，對租地持續(xù)綠化養(yǎng)護(hù)，保證綠化養(yǎng)護(hù)工作順利進(jìn)行；提高園林綠化水平，保證美化效果的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 5.市區(qū)立體花壇恢復(fù)項目預(yù)算安排數(shù)60萬元，資金到位數(shù)60萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)60萬元，提高市民對市區(qū)綠化美化的滿意度，提高工作效率和質(zhì)量，進(jìn)而創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 6.節(jié)假日、馬拉松街道綠化美化預(yù)算安排數(shù)194.98萬元，資金到位數(shù)194.98萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)194.98萬元，滿足節(jié)假日、馬拉松期間城市綠化美化需要的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 （三）其他項目 1.園林達(dá)標(biāo)專用車輛購置經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)18萬元，資金到位數(shù)18萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)18萬元確保園林綠化工作正常運行，滿足市區(qū)日常綠化美化要求；按照衡水市大氣污染防治中心規(guī)定，新增達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)燃油貨車的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 2.園林燃油綠化車輛購置預(yù)算安排數(shù)156萬元，資金到位數(shù)156萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)156萬元，采購兩輛達(dá)標(biāo)燃油灑水車，滿足日常澆水工作要求；采購三輛達(dá)標(biāo)燃油載貨車，滿足市區(qū)綠化工作要求預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 3.園林專用車輛及保險和機(jī)械購置預(yù)算安排數(shù)119.62萬元，資金到位數(shù)119.62萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)119.62萬元，采購兩輛達(dá)標(biāo)燃油灑水車，滿足日常澆水工作要求的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 4.衡水市綠地系統(tǒng)規(guī)劃預(yù)算安排數(shù)150萬元，資金到位數(shù)150萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)150萬元，通過綠地系統(tǒng)規(guī)劃，為衡水市的綠化工作展開提供明確依據(jù)；力爭完成衡水市區(qū)綠地規(guī)劃編修工作，提升衡水綠地規(guī)劃水平績效目標(biāo)已完成。 5.房屋修繕及物業(yè)管理費預(yù)算安排數(shù)5.22萬元，資金到位數(shù)5.22萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5.22萬元，維修需修繕的房屋，保證辦公環(huán)境；按標(biāo)準(zhǔn)支付商貿(mào)城物業(yè)管理費，保障物業(yè)管理工作順利進(jìn)行預(yù)期的績效目標(biāo)已完成。 6.王華斌工傷專項資金預(yù)算安排數(shù)22.50萬元，資金到位數(shù)22.50萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)22.50萬元，支付王華斌傷殘津貼、生活護(hù)理費的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 7.園林中心公務(wù)用車購置預(yù)算安排數(shù)20.13萬元，資金到位數(shù)20.13萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)20.13萬元，采購公務(wù)用車1輛用于應(yīng)急保障、機(jī)要通信，保障工作順利進(jìn)行預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 8.法律顧問及“雙控”機(jī)制建設(shè)等預(yù)算安排數(shù)5萬元，資金到位數(shù)5萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5萬元，聘請法律顧問，推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；聘請第三方開展安全隱患排查等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控和隱患治理的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 9.辦公樓采暖維修預(yù)算安排數(shù)9.13萬元，資金到位數(shù)9.13萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)9.13萬元，維修辦公樓采暖設(shè)施，改善辦公環(huán)境；消除設(shè)施安全隱患，保證設(shè)施正常使用的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 10.衡水綠源花木有限公司經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)9萬元，資金到位數(shù)9萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)9萬元，用于綠源花木有限公司經(jīng)費支出，保障衡水綠源花木有限公司正常工作的預(yù)期績效目標(biāo)已完成。 11.創(chuàng)建國家園林城市工作經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)60.93萬元，資金到位數(shù)60.93萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)60.93萬元，做好創(chuàng)園工作技術(shù)報告片、創(chuàng)園工作匯編和整體咨詢的部分工作，因住建部2021年沒有組織專家現(xiàn)場驗收預(yù)期績效目標(biāo)部分完成。 12.2021年中央“三區(qū)”科技人才專項資金預(yù)算安排數(shù)2萬元，資金到位數(shù)2萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0.032萬元，進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo)，受新冠疫情影響，棗強(qiáng)縣內(nèi)無法組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年實施。 13.2021年省級“三區(qū)”科技人才專項經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)2萬元，資金到位數(shù)2萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬元，此資金下發(fā)時間為2021年12月，已錯過苗木的種植季節(jié)。因此，將剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年，待到苗木種植季節(jié)時使用。 三、績效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況 通過對績效自評結(jié)果與年初績效目標(biāo)進(jìn)行對比，反映出以下三個方面： 一是績效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)清晰準(zhǔn)確，符合部門職責(zé)，能夠圍繞年度工作要點，充分發(fā)揮部門應(yīng)有作用。 二是績效指標(biāo)科學(xué)合理、易于評價，能夠圍繞績效目標(biāo)設(shè)定，較為真實反映被評價項目的實際情況。 三是績效標(biāo)準(zhǔn)切實可行，客觀合理，能夠?qū)嶋H執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)，預(yù)算資金額與實際支出資金量基本相匹配。 四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用 當(dāng)年的績效評價取得了一定的成果，在今后的工作中，我們還要加強(qiáng)業(yè)務(wù)科室單位對績效目標(biāo)工作的管理，仔細(xì)研究項目情況，進(jìn)一步細(xì)化、量化預(yù)算績效指標(biāo)，從時效、數(shù)量、質(zhì)量等維度，建立可細(xì)化、可量化、可考評的績效指標(biāo)體系，提高績效評價指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性； 進(jìn)一步加強(qiáng)各項目的預(yù)算資金管理，加大對預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率；進(jìn)一步總結(jié)實踐經(jīng)驗和教訓(xùn)，強(qiáng)化資金管理水平、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益。
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